| ÁREA DE PROCESO: Gestión de recursos |
| OBJETIVO: Optimizar la gestión de los recursos humanos, financieros y materiales de la Escuela 11 de Septiembre, asegurando su uso eficiente, transparente y oportuno, orientado al logro de los objetivos pedagógicos y de convivencia establecidos en el PEI y el PME, en conformidad con la normativa vigente. |
| Ponderación: Indique la ponderación asociada a este objetivo (10% - 30%) |
| Indicadores |
Fórmula de cálculo |
Medios de verificación |
Situación actual |
estratégicas |
Supuestos básicos |
| INDICADOR 1:Porcentaje de ejecución presupuestaria anual conforme a la planificación institucional (PME – PADEM/ |
(Monto ejecutado según planificación / Monto total asignado) × 100 |
- Informes financieros mensuales y anuales
- Rendiciones de cuentas
- Actas de aprobación del Consejo Escolar
- Plataforma SIGE / sistemas del sostenedor
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Ejecución presupuestaria cercana al 80%, con ajustes durante el año. |
Año 1: 85 |
- Retrasos en la transferencia de recursos del sostenedor
- Cambios en normativas de uso de fondos
- Restricciones presupuestarias externas
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| Año 2: 90 |
| Año3: 100 |
| Año 4: 100 |
| Año 5100: |
INDICADOR 2:Porcentaje de dotación docente y asistente con asignación de funciones formalizadas y coherentes con las necesidades del establecimiento.
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N° de funcionarios con funciones definidas y formalizadas / Total de funcionarios) × 100 |
- Decretos de nombramiento
- Descripciones de cargo
- Horarios y distribución de funciones
- Actas de equipos de trabajo
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75% de la dotación cuenta con funciones claramente definidas |
Año 1:80 |
- Alta rotación de personal
- Licencias médicas prolongadas
- Restricciones para contratación o reemplazos
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| Año 2: 85 |
| Año3: 90 |
| Año 4: 95 |
| Año 5: 100 |
INDICADOR 3:
Porcentaje de ejecución del Plan de Desarrollo Profesional Docente y de asistentes de la educación |
(N° de acciones formativas ejecutadas / N° de acciones planificadas) × 100 |
- Plan de Desarrollo Profesional
- Certificados de capacitación
- Registros de asistencia
- Informes de evaluación de capacitaciones
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60% de las acciones planificadas se ejecutan anualmente. |
Año 1: 65 |
- alta de oferta formativa pertinente
- Limitaciones de tiempo del personal
- Insuficiencia de recursos para capacitación por una mala planificación
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| Año 2: 70 |
| Año3:75 |
| Año 4: 80 |
| Año 5: 100 |
| INDICADOR 4: Porcentaje de mantención y mejoramiento de infraestructura y recursos educativos ejecutados según planificación anual. |
(N° de acciones de mantención ejecutadas / N° de acciones planificadas) × 100 |
- Plan de mantención anual
- Informes técnicos
- Órdenes de trabajo
- Actas de recepción de obras
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Planificación parcial, con ejecución reactiva. |
Año 1: 60 |
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| Año 2: 70 |
| Año3: 80 |
| Año 4: 100 |
| Año 5: 100 |